目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

1、机构设置

根据北京市手机彩票网人力资源和社会保障局印发的《手机彩票网手机彩票网劳动服务管理中心等事业单位参照公务员法管理的通知》(朝人社发〔2011〕13号)，北京市手机彩票网劳动服务管理中心隶属于北京市手机彩票网人力资源和社会保障局，为参照公务员法管理的事业单位。内设综合办公室、资金管理一部、资金管理二部、社会化管理部、基层创业指导部。

2、主要职责

负责接转实行社区管理的退休人员人事档案，并指导街、乡对其进行管理；负责用人单位退休人员实行社会化管理的审核备案工作；负责失业人员及社区管理退休人员自采暖补贴；审核、负责社会公益性就业组织岗位补贴市区两级资金的审核、汇总、上报工作，指导街乡公益性组织做好资金申请的上报及在岗人员管理工作；负责受理、审核自谋职业(自主创业)社会保险补贴、并对申请材料及就业情况进行调查核实；负责复核灵活就业社会保险补贴的审核，对符合条件的材料在系统中复核，每月定期对享受补贴人员的资金进行申请；负责对《手机彩票网创业工作实施办法》的具体实施；负责北京市创业担保贷款借款人资格的认定工作；同时指导各街、乡社保所做好地区创业服务工作及北京市创业担保贷款借款人资格的认定工作；负责受理、初审本市用人单位招用失业人员申请岗位补贴和社会保险补贴的材料，并对有疑义或一次性申请补贴人数较多、涉及资金数额较大的用人单位组织核查，对审核符合条件的材料进行汇总、上报；负责受理、初审本区企业失业保险费返还的申请；负责个人申请职业技能提升补贴的指导等辅助性工作。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网劳动服务管理中心部门事业编制32人，实际29人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5,017.08万元，比上年增加127.30万元，增长2.60%。主要原因：2022年本单位使用国有资本经营预算财政拨款开展各类社会化退休人员的活动力度加大。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计3,363.27万元，比上年减少1,068.12万元，下降24.10%，其中：财政拨款收入3,363.27万元，占收入合计的100.00%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 4,418.70万元，比上年增加1,776.27万元，增长67.22%，其中：基本支出974.12万元，占支出合计的 22.05%；项目支出3,444.58万元，占支出合计的 77.95%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,418.70万元，比上年减少471.08万元，下降9.63%。主要原因：2022年，本单位开展各类社会化退休人员活动力度加大，为进一步合理安排年度预算支出进度，年末不再结转资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出3,364.55万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出 3,301.20万元，占本年财政拨款支出98.12%；卫生健康支出 63.35万元，占本年财政拨款支出1.88%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算3,301.20万元，比2022年度年初预算增加1,258.65万元，增长61.62%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2022年度决算1,138.74万元，比2022年年初预算943.93万元增加194.81万元，增长20.64%。主要用于人力资源和社会保障管理事务。

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算106.45万元，比2022年度年初预算103.46万元增加2.99万元，增长2.89%。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算2,056.01万元，比2022年度年初预算995.16万元增加1,060.85万元，增长106.60%。主要用于实行社区管理的企业退休人员服务等。

2、 “卫生健康支出”(类)2022年度决算63.35万元，比2022年度年初预算减少1.99万元，下降3.05%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算63.35万元，比2022年度年初预算65.34万元减少1.99万元，下降3.05%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计1,054.15万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出974.12万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个参照公务员法管理事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.84万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算3.83万元减少2.99万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元持平。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.26万元减少0.26万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.84万元，比2022年度年初预算数3.57万元减少2.73万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，比2022年度年初预算数0.00万元持平。2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.84万元，比2022年度年初预算数 3.57万元减少2.73万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.42万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计54.16万元,比上年减少5.12万元,减少原因:坚持厉行节约，尽量压缩日常工作中的一般性支出。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额1,384.03万元，其中：政府采购货物支出690.95 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出693.08万元。授予中小企业合同金额1,035.75万元，占政府采购支出总额的 74.84%，其中：授予小微企业合同金额1,035.75万元，占政府采购支出总额的74.84%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆2台，26.67万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位使用的所有支出功能分类项级科目名词解释

(1)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(6)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(8)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)：反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

手机彩票网项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		实行社区管理的社会化退休人员档案电子化管理经费
主管部门		手机彩票网人力资源和社会保障局					实施单位		手机彩票网劳动服务管理中心
项目负责人		许硕					联系电话		84592431
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		70.16	70.16		70.158		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		70.16	70.16		70.158		—	100%	—
		上年结转资金							—		—
		其他资金							—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障社区管理的社会化退休人员档案数字化加工工作有序进行，推动街道（地区）便民（政务）服务中心利用退休人员档案系统为退休人员提供档案服务。						保障社区管理的社会化退休人员档案数字化加工工作有序进行，推动街道（地区）便民（政务）服务中心利用退休人员档案系统为退休人员提供档案服务。
绩 效 指 标	一级指标	二级  指标	三级指标			年度	实际	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量  指标	指标1：档案数字化加工数量			≤38013份	10630	15		15
		质量  指标	指标1：档案数字化加工合格率			=100%	100%	15		15
		时效  指标	指标1：每年12月中旬前完成全年接收社会化退休人员档案数字化加工			优良中低差	优	15		15
		成本  指标	指标1：总成本控制在年度预算额度内			优良中低差	优	15		15
	效益指标	经济  效益	指标1：
		社会  效益	指标1：保障社会化退休人员依据档案系统享受档案服务			优良中低差	优	15		15
		生态  效益	指标1：
		可持续影响  指标	指标1：
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1：委托加工单位满意度			≥95%	100%	15		15
总分								100		100

其他项目绩效自评表详见附件。